根据县委巡察工作的统一部署，2023年3-6月，县委第二巡察组对岳池县中医医院党委开展了常规巡察，并于7月24日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、院党委及主要负责人组织整改落实情况

（一）院党委整改概况

为推动整改工作目标任务如期完成，确保整改工作取得实效。一是成立医院巡察整改工作领导小组。成立了以院党委书记罗晓岚为组长，院党政班子其他同志为副组长，医院科室管理人员为成员的巡察整改工作领导小组，明确了分管领导和承办机构。二是召开专题会议部署安排。医院组织召开了6次专题会议，1次民主生活会认真研究了巡察反馈意见，强化整改，建立长效机制，持续开展巡察反馈意见的整改工作，确保整改质量和效果。三是建立整改台账。结合医院实际制定问题清单、任务清单和责任清单，每一个问题均明确责任领导、责任部门，对涉及多科室部门的问题，细化到牵头领导、配合领导、责任部门、配合部门。四是严格督查整改，建立台账逐个销号。医院纪委加强对整改的监督检查，对整改不力、拒不整改的，对应付交差、企图蒙混过关的，发现一起严肃问责一起。实行台账管理，对于当下能改的具体问题，拿出当下改的举措，对于制度存在的漏洞或问题，完善机制和堵塞漏洞，一个一个问题抓，完成一个销账一个。

（二）院党委主要负责人责任落实情况

党委主要负责人亲自抓重难点问题，召集责任部门专题推进，多次到上级相关部门请示汇报重难点问题整改情况。督促其他领导按照职责分工认真履行“一岗双责”，认真抓好所分管科室的巡察反馈问题的整改工作，做到了整改内容明确、完成时间明确、责任人员明确、工作要求明确、保障措施明确。多次组织召开巡察反馈问题整改专题工作会议，推进整改工作，对巡察反馈问题建立台账，按照责任制、清单制、销号制要求，确保巡察反馈意见整 改工作落地落实、取得实效。

（三）截至目前整改情况

截至目前，县委第二巡察组巡察反馈的18类48项具体问题已整改完成42项，剩余6项整改中。巡察以来，坚持标本兼治，完善长效制度机制。把巡察整改工作与加强公立医院党的建设工作紧密结合起来，与建立现代医院管理制度和三级公立医院绩效考核紧密结合起来，坚持举一反三，把抓好问题整改和建立长效机制紧密结合，重新修改完善和拟定60余项制度机制，用制度管人管事管业务，从源头上加强工作规范和风险防控。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）聚焦党中央和省委、市委、县委各项决策部署在基层的贯彻落实情况方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入、不具体”的问题。

一是制定理论中心组及各支部年度学习计划，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，通过干部例会、中心组学习会、“三会一课”、晨会、线上线下自学等方式组织干部职工自学，2023年至今理论中心组学习18次，支部学习120次，全院思想政治学习34次，组织10次政治理论测试，测试合格率100%。

二是坚持学用结合，找准发力点，切实将理论与实际工作结合，制定《中共岳池县中医医院委员会关于印发〈在全院大兴调查研究实施方案〉的通知》，结合医院实际开展研讨交流，医院班子成员撰写调研报告8份。

三是建立医院党建工作考核评价机制，拟于12月进行支部党建工作述评考核及班子成员述责述廉考核。

四是领导班子10月召开了巡察整改专题民主生活会，深刻剖析存在问题，开展批评与自我批评，为下一步工作开展注入思想动力。

2.关于“落实上级重大决策部署有差距”的问题。

（1）在推动重大项目实施不力方面。

一是2023年至今医院召开18次党委会、9次院长办公会专题研究基建工作，共涉及议题96个；主要领导及分管领导每周到工地召开基建工作现场办公会，处理施工问题323条；梳理汇总基建工作问题，提请县政府召开专题会2次；基建办按工期督促施工进度，协调解决施工问题。

二是新院区整体搬迁项目现状。门诊医技楼、住院楼、食堂楼均已完成分部分项验收，已经移交给装修施工方广西建工。园林景观工程已完成平场和整形工程，即将进行道路硬化及院区绿化树木栽种。自来水公司及天然气公司、网络公司已完成进场地下管道预埋。装饰装修工程自2023年4月10日进场以来，已完成了住院综合楼改动后的墙体拆除，改动后的墙体砌筑及内抹灰，需要改动位置的消防喷淋管的拆除；门诊医技楼改动及毁损工程量的核定，临水临电的搭建，高低压配电柜的订货工作。装修施工方广西建工目前正准备启动全面装修工程。

（2）在推动融入成渝双城经济圈建设乏力方面。

一是与重庆市中医院建立紧密型医联体，《合作协议》于2023年9月通过县委常委会，预计12月签订合作协议，重庆市中医院选派骨伤科、皮肤科2名专家来院定点帮扶，促进学科建设。

二是建立川渝专科联盟。2023年5月与重医附二院建立重症医学专科联盟，与重庆市中医院、重医附二院等三级医院建立专科联盟转诊绿色通道。

三是加强交流学习。2023年派往重医附一院进修1人次，派遣10人次到重庆参加省级会议，邀请重庆市忠县中医院、重庆三峡医药高等专科学校附院、重庆市中医院专家来院开展学术指导4次。

四是建立川渝检验检查结果互认。1-10月互认130余份，检验检查互认份数较去年明显提升。

（3）在抓安全生产工作不牢方面。

一是医院成立了以各职能科室为成员单位的安全生产专班，采取科室组织自学自查，日报制汇总到安办，建立台账，限时整改并逐一销号的常态机制开展安全生产工作。2023年主要领导研究安全生产专题会议2次，组织安全生产例会10次，集中学习中省市县各级部门的指示精神，并由院领导带队开展全院安全大巡查11次，对台账问题整改情况进行督导、销号，形成闭环管理，堵塞漏洞、寻找薄弱环节，做好安全防范。

二是安全检查方面。医疗设备定期进行维护，保障医疗设备安全运行及使用。对于大型医疗设备，操作人员必须持证上岗。做好各类药品，特别是麻醉药品和第一类精神药品管理工作。组织相关人员对全院用电、用火、线路及消防通道、重点防火部门逐个排查，落实消防安全紧急疏散预案。全年组织全院职工进行消防知识培训17场次，消防应急演练15次；充装到期干粉灭火器144瓶、充装二氧化碳灭火器57具、更换疏散指示标识6个、更换灭火器箱5个、更换近效期防烟面罩14个，手术室ICU新增防烟面罩共10个。

三是修订了《岳池县中医医院救护车管理规定》；建立了定期学习制度，组织集中学习3次，分别学习了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五章“交通事故处理”和第七章“法律责任”，救护车驾驶员业务培训，提升专业技能，强化责任意识。并要求交接车辆时签字确认，备注车辆情况，出返车检查汽车安全性能，定人定车定期做好车辆检查。

3.关于“推动中医医院高质量发展还有差距”的问题。

（1）在“三乙”创建成果巩固不够方面。

一是制定《岳池县中医医院2023年三级公立中医医院绩效考核实施方案》，细化分工，落实到责任科室，并由责任分管领导牵头负责。

二是通过信息化建设，于2023年1月建立三级公立中医医院绩效考核指标报表，动态掌握全院及各科室三级公立中医医院绩效考核指标落实情况。

三是对三级公立中医医院绩效考核指标执行较差的科室和人员进行约谈，对内二科、外科等进行约谈2次，对各项指标较差人员进行约谈2次。

四是制定《科研奖励管理办法》，支持和鼓励医务人员开展科研工作，2023年已有3项科研合作项目；2023年与成都医学院、新都区中医院签订《共建区域制剂中心合作协议》，加强科研合作，填补我院三级公立中医院绩效考核关于科研指标不足的空白。

（2）在中医传承创新工作薄弱方面。

一是根据医院学科发展，2023年5月开设中医肝病、糖尿病专科门诊；肺病科、中医护理2023年通过了市级中医重点专科验收，骨伤科、老年病科2022年通过了市级中医重点专科立项，推进了中医优势专科的发展。

二是专科建设方面。2023年通过县级中医医院扶优补短能力建设项目，加大对康复科、肛肠科学科建设投入；通过“两专科一中心”建设项目，加大急诊科、骨伤科、中医适宜技术推广建设投入，使我院重点专科和优势专科的医疗服务能力得到进一步提升。

三是中医传承方面。2023年8月制定了《岳池县中医医院老中医药专家学术经验继承工作实施方案》，遴选5位省市名中医为指导老师，10位优秀业务骨干为继承人，并于“8.19”医师节举行拜师仪式；遴选了3名医护人员于2023年8-11月到河南中西医结合医院学习国家级非物质文化遗产“买氏非遗外治技术”。

四是中医培训方面。我院为县域中医药适宜技术推广培训中心，2023年7月和9月组织全县基层医务人员开展相关培训；通过医院公众号推送中医中药健康科普知识宣传；到基层、社区、学校开展中医药适宜技术推广工作6次；我院为基层医疗机构人员学习中医知识培训基地，2023年9月开班（共50名学员），学制两年，现已组织4次培训，使中医学术经验得以传承和创新。

（3）在双向转诊工作推进乏力方面。

一是双向转诊方面。2023年8月将双向转诊纳入质控考核体系，对不达标的科室进行质控扣分，并在质控会上进行通报；通过信息化建设，制定了双向转诊报表，便于动态管理，1-10月下转患者160人次，双向转诊人次较上年明显提升。

二是提高医疗服务能力。2023年8月开展全院急救技能比赛，提高我院急危重症救治能力；1-10月派出29人次外出进修学习，派出短期学习320人次，提升了我院整体医疗水平，提高了我院医疗服务能力。

（4）在绩效分配机制滞后方面。

2023年修订医院绩效分配方案并落实，根据国家政策及结合医院实际情况，在绩效分配总量内分临床、医技、护理、行政后勤四个系列，主要将工作量纳入考评内容，让绩效工资与工作时间、技术难度、风险系数、工作质量等直接挂钩。2023年7月对临床医护部分及医技部分进行了绩效分配改革。有效提升医院的医疗服务品质及能力，调动职工的工作积极性。

（5）在人才引不进、留不住方面。

一是积极招聘人才。2023年参加院校人才双选会及医院多次组织遴选人才，新进人员共43名。目前全院员工共有534人，副高级职称及以上的共有52人，中级职称的共有90人，中医类人才共77人。高层次人才累计共有16人，其中6人是通过今年2023届校园招聘会引进的高层次人才。现全院中医类医师占比已达标。

二是想方设法留住人才。为降低人才流失率，为新进人员解决实际问题，例如为外地员工解决住房问题；为研究生学历人才提供保障性待遇，医院食堂对全院职工进行购餐优惠折扣。

三是积极培养考核人才。经相关职能科室间讨论，制订《试用期合同期满考核方案》初稿，其中初稿涉及医技、行后、护理、药剂四大板块，正向全院征求意见，后续将通过召开职工代表大会，充分征求职工的意见建议后，院党委会研究讨论通过实施。

4.关于“意识形态、保密工作抓得不牢”的问题。

（1）在理论学习弱化方面。

一是修订《理论中心组学习制度》《学习强国学习管理制度》，制定《医院落实意识形态工作方案》《舆情监管工作方案》。

二是2023年理论中心组学习18次，已组织相关部门人员列席旁听。

三是现党员干部学习强国学习参与率100%，活跃度明显提升。

（2）在责任落实有短板方面。

一是今年党委会专题研究意识形态工作2次，分析意识形态工作情况，做出工作安排、提出建设性意见。

二是根据医院工作情况出具1份意识形态专题报告，党内通报并向县卫健局报告。

三是班子成员已撰写8篇党性分析报告、8份调研报告。

四是建立意识形态工作领导小组，明确分管领导和专兼职工作人员，在制度上、经费上加大投入，确保各项工作顺利推进；将意识形态工作摆上重要议事日程，与业务工作同安排、同部署、同检查。

五是抓落实考核，落实党组织意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制的四种责任，即党组织主体责任、主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”，将意识形态工作纳入管理干部综合目标考核，计划2023年12月-2024年1月组织考核；班子成员将意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容。

（3）在新媒体管理有差距方面。

一是制定《关于规范微信公众号、微信群管理的通知》《新媒体三审三校管理规定》《新闻发布制度》等制度，全面加强管理，实行微信群、群备案登记管理，密切关注舆情，对出现的舆情及时做到核实、回复，并及时上报。

二是招聘2名相关专业人才，充实宣传队伍力量，并在全院各科室建立宣传小分队，组织全院宣传队伍培训1次，收集临床科室新闻信息。

三是借力融智，辐射媒体宣传的影响力；在巩固传统媒体的基础上，已充实医院官方网站相关内容；积极发展微博、微信、网络电视、快闪、抖音等各类新兴媒体，扩大宣传影响力，讲好“医者仁心”故事，传递医院正能量，2023年至今网络发表文章405篇，宣传视频28个。

（4）在保密工作欠缺方面。

一是成立了医院保密工作领导小组，由院党委书记、院长任组长，其他副职院领导为副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设办公室在医院党政办，具体负责信息公开保密审查工作的具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导直接抓，专职人员具体抓的良好格局。

二是制定《医院保密工作管理规定》，2023年组织保密培训2次，全院保密工作检查督促4次，排查保密要害岗位22个，签订保密承诺书22份，增配保密防范设施包括监控设备10处、保险柜4个等。

5.关于“对巡察反馈的问题整改不够重视”的问题。

一是针对“上届巡察反馈的问题整改不彻底”的问题。我院认真总结巡察整改不彻底问题，深刻汲取教训，院党委多次研究部署，党委书记认真履行第一责任人职责，分管领导具体负责分管领域的整改工作。要求全院干部职工站在讲政治、讲规矩、守纪律的高度，充分认识巡察整改工作的重要作用、重大意义，增强接受巡察监督的主动性和自觉性。严格按照巡察组的安排部署，雷厉风行、全力以赴、不折不扣地做好巡察整改工作。截止目前上一轮巡察整改工作已完成。对负责科室负责人及经办工作人员予以约谈，要求及时落实整改上级反馈问题。

二是针对“支部党建工作较为弱化”的问题。组织制定医院《党风廉政及行风建设责任清单》《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则》《医院党建工作专题研究制度》；2023年已制定党风廉政建设工作计划，党委会专题研究党风廉政建设2次，各支部均已研究至少2次；已建立医院党建工作考核机制。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向基层延伸方面

6.关于“‘一把手’履行第一责任人和廉洁自律情况”的问题。

一是制定完善制度。集中组织学习《关于印发加强公立医院党的建设工作的意见实施办法》等文件，统一思想认识。已制定《岳池县中医医院章程（试行）》，按要求认真落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委领导作用，为依法依规、科学民主决策提供依据。

二是加强廉政建设。深入学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》《领导干部报告个人有关事项规定》等文件，于2023年10月建立了医院领导干部和中层干部共75人的廉政档案，要求认真报告个人有关事项，自觉接受组织监督，纳入院纪委监督范围，定期检查督促。

三是邀请县纪委派驻县卫健局纪检组列席医院党委会，对“三重一大”事项决策进行监督。

7.关于“履行管党治党责任有待加强”的问题。

（1）在党委主体责任落实不到位方面。

一是提高政治站位，全面加强党的领导，加强党务工作者思想政治教育、业务能力培训，思想、行动上和党中央保持一致。各党委委员加强对分管领域提请发文事项的把关，党政办对发文要素进行严格核稿。

二是医院党委班子成员加强学习，厘清医院党委主体责任，加强党建管理；对党政办工作人员外送培训3次，增强党建工作业务能力。

三是制定了《医院公文管理规定》并组织全院各科室学习。

四是全面执行《中共四川省委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见（试行）》，进一步深化实施《岳池县中医医院关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，促进主体责任落实落地，每季度召开研究党风廉政建设和反腐败工作专题会议，按规定向上级党组织报告主体责任的落实情况。

五是2023年院党委专题研究党风廉政建设工作4次，党委书记罗晓岚同志对党委班子成员逐个廉政谈话，组织开展中层干部集体廉政谈话4次，讲廉政党课2次。

（2）在纪委监督责任履行乏力方面。

一是已对院领导班子分工进行调整，纪委书记原则上不分管人、财、物等方面工作，以便于监督工作的落实；2023年11月对各支部已按程序设立了纪检委员，并制定了相应岗位职责。

二是组织学习培训，医院纪委以纪检监察干部队伍教育整顿工作为契机，组织院纪检监察干部通过集中学习、自学、观看教育警示片、谈心谈话、自查自纠等多种形式认真深入开展相关业务知识学习，切实提升业务水平。

三是充分运用监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小，重要时间节点做好警示提醒工作，在重要时间节点组织院内督查、季度纪检工作督查4次，院内监督人事招聘、采购等共174次。

四是组织开展了“清廉医院”打造，每月组织1次党风廉政暨行风教育学习。

五是对各级违纪违法案例进行通报3次，充分发挥警示震慑作用。

六是院纪委会同院感科、医务科进行了督查，对超声科因未按规程对孕妇做超声检查一事进行了约谈和批评，并按医院规定处以罚款。

七是2023年9月开展医药领域腐败问题自查自纠，主动说清问题共16人次，主动上缴收受钱款到县纪委专户。

八是2020年“4+2+1”系统治理县中医院自查自纠发现97个问题中职工收受患者、医药公司红包礼金、礼品，接受医药公司以组织培训、学术交流会为名的旅游以及介绍患者到相关药店、设备店购买药品、器械收取感谢费等现象均系涉事人员本人主动说清，主动上缴违纪金额到县卫健局专户。

（3）在履行“一岗双责”不到位方面。

一是院党委多次研究党风廉政建设工作，组织召开党风廉政建设专题工作会，坚持“一岗双责”的原则，层层签订党风廉政建设责任清单，开展了集体廉政谈话，组织全院中层干部填报《廉政档案》。

二是加强分管领域的党风廉政建设工作。2023年，院班子成员对分管片区的干部职工开展廉政谈心谈话67人次，同时院班子成员到分管支部讲授廉洁主题党课4次；院班子成员并以普通党员身份参加各支部组织开展的组织生活会，进行批评与自我批评，进一步加强了支部党员同志的政治理论素养和医德医风。

三是做实“以案说纪”工作，针对个别干部违纪违规案件，在支部党员大会上宣布处理决定的同时，院纪委同步开展警示教育，用身边人教育身边事，2023年开展“以案说纪”工作3次。

（4）在纪律处分决定执行不彻底方面。

加强对《四川省党纪政务处分执行工作办法（试行）》等相关文件、规章制度的学习，领会文件精神；根据岳卫健发〔2020〕123号决定，给予陈安强降低岗位等级处分（降低1个岗位等级），医院已按决定执行调整工资待遇（11级降至12级）。    

8.关于“廉政风险防控措施不力”的问题。

（1）在药械采购程序违规方面。

一是在药事管理方面。制定印发了《关于明确药事管理与药物治疗学委员会相关事宜的通知》，对药事管理与药物治疗学委员会的人员组成、工作职责和工作制度作了明确规定，进一步加强了药品采购和使用管理。

二是在新药临购管理方面。2023年重新调整固定临购药品审批、采购流程，临购药品由原来临床科室提交申请，医教部和分管领导审核调整为临床科室提交申请，药剂科、医教部和分管领导审核签字后，由药品库管组查询挂网情况并公开向配送企业询价、收集资料，再提交医院药品管理专委会集体投票表决，投票结果上院长办公会。临床急救、急需用药先按应急采购流程处理后在下次药品管理专委会上通报。从制度和流程上堵住了漏洞，进一步加强了临购药品采购管理。

三是在新药遴选管理方面。制定印发了《新药遴选工作制度》，对新药资料申报方式、新药初筛和遴选原则、新药遴选程序和流程等工作作了详细具体的规定，并采用卫生技术评估（HTA）方法对申报新药的安全性、有效性、经济性和社会属性进行全面系统评价，在新药遴选工作中充分体现了方法科学合理、流程公开透明、集体决策、接受监督的原则。

四是常用药品采购整改方面。2023年已对中药饮片严格按照国家要求按程序进行了招标采购。我院现有药品目录内非集采中成药、西药药品及中药颗粒已交采购办按程序采购，现在上级部门审核办理中。

五是对经办人员组织学习教育，约谈提醒，要求对药品采购中的问题及时研判分析。对2017年以来药品采购中的问题全盘梳理自查，现调整了药房库管人员与采购人员，修订了岗位职责，加强了监督管理环节。

（2）在药械管理制度不健全方面。

一是修订完善制度，制定《药械盘点管理制度》《高值医用耗材管理办法》《临床医技科室二级库房库存物资管理制度》，并组织相关科室学习。

二是推进信息化建设，现临床科室耗材二级库模拟系统已上线，根据模拟系统使用情况反馈，逐步完成全院耗材二级库正式上线。

三是加强智能药房及库房的建设，做到药品精细化管理，计划新院区搬迁后建设投入使用。

（3）在设备维修议价随意方面。

进一步完善了千元以下设备维修流程等制度；优化了医疗设备维修记录单及医疗设备维修询价记录表，进一步完善了维修议价流程，对千元以下的设备维修，由使用科室、医学装备科与维修方三方共同现场询价议价，形成现场记录，院纪委综合室、审计科采取定期与随机抽查方式监督。

（4）在医务人员私自收费屡禁不止方面。

一是加强廉洁教育学习，以医药领域腐败问题集中整治工作为契机，于2023年9月医院再次组织全院医务人员学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》内容。

二是修订《医院奖惩制度》，加大惩处力度。2018-2023年共纪检通报25次，涉及人员31人，共计扣罚绩效31810元。

三是畅通信访举报渠道，发动群众对医务人员行为予以监督。医院设立意见箱24个，2023年收到投诉、信访等65件，其中投诉类60件求助类3件、咨询类2件，处置问题62件（其中医院经调查属实的，给予当事人及当事科室全院通报、扣减绩效、书写检讨书、组织学习相关制度、整顿等处理4件)。

9.关于“项目建设和物资采购混乱”的问题。

一是医院完善了《内部审计工作制度》《采购工作制度》并组织学习，优化采购流程；院纪委综合室、审计科加强采购过程中的监督。

二是组织院内评审人员学习招投标相关文件制度，并组织考核，提升院内评审水平。

三是完善基建维修改造项目资质审查管理规定、工程量预算管理及工程验收管理规定，对招标采购项目在规定网站公示，并在院纪委综合室监督下公开询价采购。

四是对经办人调查核实在招投标过程中未出现廉洁问题，对经办人员约谈、提醒、批评。

10.关于“执行中央八项规定精神不严”的问题。

一是重新修订了《公务接待管理办法（修订）》并组织学习，明确了归口管理科室，建立了接待登记簿，报销附件必须包括来文来函、接待方案、接待申请、经办人签字的原始菜单、相关发票或刷卡记录，严格限制陪餐人数，财务人员按规定审核报销票据，附件不齐全的及时通知经办人员补齐资料和说明原因，对不符合报销要求的一律不予报销或给予清退。2023年，将公务接待纳入监督管理，明确了公务接待中的严禁行为。

二是对接待华西医院研究所陪餐人数超标准一事，清查出超标准陪餐3人，并清退费用205元。

11.关于“财务制度执行不到位”的问题。

（1）在现金管理不规范方面。

一是完善现金管理制度，规范个人借款管理制度，优化出入院处服务流程，及收费室现金管理流程，既能快捷为病人服务，又充分保障资金安全；被盗现金2万元已全部追回，对当事人批评教育，该工作人员已辞职。

二是对收费室、出入院处工作人员进行了培训，并制定了考核制度，统一支付对账平台正在实施阶段。

三是对经办人员、负责人及分管领导约谈提醒，加强现金管理，分管领导定期督查，在制度与流程上堵漏，并增设防盗设施等。

（2）在费用报销把关不严方面。

修订《岳池县中医医院差旅费管理办法》，并加强财务人员培训，切实增强财务人员财经纪律意识，对超标准、报销资料不齐、未严格按照审签流程执行的现象，坚决不予报销；严格清查以往违规报销情况，清查违规报销差旅费共83人次，除离职退休等未在岗人员以外，其他当事人已全部退还违规报销的费用。    

（3）在账务未及时清理方面。

一是与县机保局核对确认往来款项并按相关规定做账务冲减，现已将历年来明细账清理出来，为下一步工作做好准备。

二是完善财务借款相关管理制度和流程，全面开展职工借支催收工作，对职工发放“职工借款催告函”进行催缴，逾期不还款者在工资中对借支进行扣缴；对因工借款形成的积压，督促借款人及时报账；员工离职时，由财务科确认员工无欠款签字后，方可办理离职手续。

三是对于欠费未收回的问题，主要涉及以前单位职工借款和三无病人欠费及不按医院正常出院流程办理，私自离院，多年来，医院财务科、收费室等科室年年催收，已收回7.5万元，仍在继续催收余下款项。

四是修改完善职工医疗担保制度，在原住院病人预交金管理制度的基础上，明确担保人员、担保权限、担保金额。

（4）在固定资产管理随意方面。

一是修订《固定资产管理暂行办法》，实行财务科、各类资产归口管理部门、资产使用部门三级管理体制全过程管理。

二是督促使用科室对闲置仪器及时按流程报废、报损。

三是资产管理科室建立资产台账，对盘点资产账实不相符的，及时查明原因，由于科室管理不善遗失的，追究责任，并赔偿损失。

四是开展资产清查工作，将固定资产账务、四川省资产管理系统、预算一体化系统核对，2023年9月全院资产盘点，并将清查结果上报县财政局。

12.关于“解决群众急难愁盼问题不到位”的问题。

一是加大信息化建设投入建设分时段挂号，目前已开院办公会讨论此方案可行性及需要资金，预估年末开展分时段挂号，其次尽快搬迁，解决门诊候诊区缺失的问题。

二是预检分诊人员加强门诊诊室的巡视督导，10月已安排专人为门诊医疗质控员，监督门诊诊室“一患一诊”制度执行，以及引导患者签到，严格按照签到顺序有序就诊；非就诊时段的患者，引导到院内大厅或休息区等待。

三是在门诊量高峰时段增设门诊导医及医务人员，弹性调配资源，质控会和业务培训会均对门诊质控工作做了总结和门诊质控点评及管控，加强医务人员培训，进一步提升医疗服务能力，提升服务效率，改善服务态度。

四是药房新增了2名工作人员，提高工作效率，缩短了病人取药等候时间；并及时对窗口叫号喇叭进行检查维修，保障喇叭声音清楚、响亮。

五是将四合理检查纳入质控体系考核，门诊合理治疗、合理用药、合理收费、合理检查进行管控，每月对抽查的不合理项目进行点评及绩效扣款，四合理检查有效提升。

13.关于“侵害群众利益问题时有发生”的问题。

一是针对“乱收费”的问题。已停止收取就诊卡费用；我院开展了物价收费专项整治活动，制定了工作方案，明确了部门职责，多次召开价格管理工作专题会议，通报问题和整改情况，对无医嘱收费的医疗行为进行规范告诫，对无使用记录的耗材进行了清理，规范了耗材注册名和通用名不一致的问题，同时印发了《内部价格管理实施办法》，明确了收费行为的考核奖惩制度，常态化开展物价收费检查，在定期检查中发现的问题都得到了整改落实。

二是针对“乱用药”的问题。严格按照《四川省加强医疗机构药事管理促进合理用药工作方案》要求，每月按比例抽取处方及医嘱，对不合理用药情况进行质控扣分扣款并约谈。2022年1月-2023年6月抽取处方量19274份，不合理处方618份。2023年1-6月约谈人次15人，扣款42人，处罚金额1165.20元；2021年12月我院引进合理用药系统及处方点评系统及审方系统，加强了处方医嘱的监管，不合理用药现象逐月明显减少。

14.关于“作风不严不实”的问题。

一是针对“文风不实”的问题。深入贯彻落实中央、省委、市委和县委关于改进工作作风的各项规定及实施细则，进行了党务工作者业务培训以及公文写作培训4人次；修订《医院公文管理规定》《新媒体信息管理“三审三校”制度》，各分管领导加强对分管科室对发文事项严格把关，党政办对发文要素进行严格核稿。每份文件均严格核稿，组织督查2次文件管理工作；在医院行后职能科室张贴工作作风警示牌18处。

二是针对“推诿扯皮时有发生”的问题。制定了《关于开展“躺平式”“空转型”干部专项整治的工作方案》，2023年7月开展了全院干部职工谈心谈话，围绕整治八个方面进行全面谈深入谈，共收到520份谈心谈话记录表；2023年8月组织全院各科室进行自查自纠，对查找出的问题建立整改台账，明确整改时限，逐条销号，共收到520份整改台账；9月22日组织全院干部职工召开工作推进会，对上级会议精神及下一步工作进行安排部署。修订岗位职责，明确职责分工，分级负责，谁主管、谁负责，让责权清晰明了，减少直至杜绝推诿和扯皮的现象。

三是针对“形式主义依然存在”的问题。结合医院实际情况，对2018年2月制定的经费支出规定进行修改，修订《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》并严格落实；加强领导干部管理能力培养，年终述职述责述廉考核。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设，推动解决软弱涣散问题，增强基层治理实效方面

15.关于“党委领导核心作用不突出”的问题。

（1）在议事决策机制有偏差方面。

修订《医院“三重一大”决策制度实施办法》，对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用，严格执行调查研究、议事程序、发言流程等“三重一大”议事规则，严格落实院长办公会、党委会议事程序，做到程序化、规范化、制度化，确保决策过程的科学民主。

（2）在落实党建工作责任制有欠缺方面。

一是党委书记认真履行抓党建第一责任人职责，2023年下半年党委会专题研究党建工作2次，加强党委班子思想教育和政治建设，引导班子成员牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职、党建出问题是渎职”的理念，切实提高思想认识。

二是已制定《落实全面从严治党责任清单》《党委书记和班子成员党支部工作联系点制度》，明确党委班子及成员抓党建工作责任，推动全面从严治党向纵深发展，压实各级党委班子成员“一岗双责”抓支部建设主体责任；建立监督落实和评价激励机制，建立党员干部联系群众工作制度，把直接联系群众纳入干部年终述职考核，作为选拔任用的重要依据，树立正确的用人导向。

三是完善并落实“三会一课”和主题党日活动、组织生活会、《民主评议党员制度实施细则》等党内政治生活制度，按要求开展民主评议工作。

（3）在民主决策不充分方面。

一是已制定《岳池县中医医院党委会议事规则》《岳池县中医医院院长办公会议事规则》，明确了议事范围、议事程序，坚决执行“一事一议”“末位表态”等制度，要求每一位领导班子成员在“三重一大”事项讨论中做到必须依次发表意见。会议议题实行审查制度，提请党委会以及院长办公会提前1～2天书面提出，上会前须充分酝酿，取得共识后，非特殊临时动议事项，一律不上会。

二是主要负责人带头坚持民主集中制原则，坚持“三重一大”问题集体研究、民主决策，必要时还征求中层干部和群众的意见。督促班子成员根据分工和职责及时向主要领导报告“三重一大”事项的执行情况，并要求将“三重一大”事项列入班子民主生活会和述职述廉的内容。

三是提升党政办业务能力，党政办组织学习会议记录相关规定，就会议记录的有关要点和注意事项进行培训，推动会议记录进一步规范，确保会议记录完整，记录事项准确，及时形成会议纪要。

16.关于“选人用人不严肃”的问题。

（1）在中层干部选拔任用不规范方面。

一是加强学习，熟悉政策规定，学懂弄通干部选拔任用程序、党委讨论决定干部事项规定。

二是严格执行任前听取纪检部门意见制度，在确定考察人选前书面征求派驻纪检组、院纪委意见，严格落实中央对干部选拔任用监督提出的“凡提四必”要求。

三是对干部选拔考察谈话严格按照程序进行个别座谈，并开展廉政谈话，强调履行岗位廉政的责任，进行警示提醒。

四是严格落实任前公示制度，真实准确反映公示对象的相关信息，严格按照有关规定，公示期从发布公示第二天算起，时间不少于5个工作日。

五是向县委编办，组织部报告请示重新梳理设置医院科室及中层干部配置，根据方向和实际情况设立管理职位，该项流程正在申报中；制定《2024年科室中层干部选拔聘任工作方案》，明确岗位需求、资格条件、任职资格等，严格按照程序选拔，保证科室干部经历的连续性。

（2）在中层干部选拔任用资格条件把关不严方面。

一是修订《中层干部管理办法》，严格按干部选拔条件组织选拔。

二是积极培养人才，优化人才队伍结构，保证行政后勤科室后备干部队伍的储备。

三是认真核实核查干部身份和工作经历，做好资格审查工作；已免去1名工勤人员科室管理职务，其余2名工勤人员任科室负责人计划于2024年一季度整改完成。

17.关于“基层党组织建设乏力”的问题。

一是针对“党建基本常识缺乏”的问题。加强学习培训，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，组织召开党委会议专题对党建工作进行研究部署2次，各支部制定学习计划，对党务工作者进行党务知识培训2次，提高党建业务能力。2023年每月末定期组织党建知识测试，确保党务干部业务过硬，共测试10次，测试合格率100%。

二是针对“‘三会一课’、主题党日等制度落实不到位”的问题。2023年医院共召开党员大会3次，讲党课3次，各支部召开党员大会12次，支委会44次，党小组会44次，讲党课20次，开展主题党日活动44次，结合“中医药文化六进活动”开展主题党日活动20次；对支部工作督查3次，对党建工作开展不力的外科支部约谈1次。

18.关于“对干部教育管理宽松软”的问题。

一是针对“惩治力度偏软”的问题。已修订医院奖惩制度，加大处罚力度，加强对职工日常监督及惩戒。2018—2023年共纪检通报25次，涉及人员31人，共计扣罚绩效31810元；2023年3月以来参与人事招聘、岗位竞聘、考勤等日常监督共计55次，事件调查6次，纪检通报3次。畅通信访举报渠道，发动群众对医务人员行为予以监督。医院设立意见箱24个，2023年收到投诉、信访等65件，医院对经调查属实的，给予当事人及当事科室全院通报、扣减绩效、书写检讨书、组织学习相关制度、整顿等处理4件。

二是针对“开展警示教育不经常”的问题。每月组织常态化开展1期党风廉政及行风教育学习培训，纪委督查各科室学习情况；2023年组织观看《折翼》等7部警示教育片；讲廉洁党课7次，其中以医药领域腐败问题集中整治工作为契机，请县纪委领导来院讲廉洁党课1次，医院党委书记讲廉洁党课2次，分管领导到联系支部讲廉洁党课4次；通报典型案例3次，以案说纪3次；组织全院干部职工参加纪检干部教育整顿工作、“躺平式”“空转型”干部整治、医药领域腐败问题集中整治工作谈心谈话3次。

三、存在的问题及下一步工作打算

（一）存在的问题

主要是巡察整改进度较慢，究其原因：一是医院管理制度不全面不规范，优化完善需要一定时间；二是信息化建设底子薄、欠账较多，正在加快优化；三是各类人才结构不优、数量不足是长期制约医院发展的“瓶颈”，正在下大力气引进和培养独当一面的人才。

（二）下一步工作打算

1.坚决履行主体责任。党委坚决扛起巡察整改工作的主体责任，针对巡察反馈的问题，认真总结，在推进医院高质量发展过程中，有效运用巡察整改的成效。

2.服务患者推动发展。持续以促进医院高质量发展为引领，坚持以患者为中心，建立健全现代化管理制度，推动医院从规模扩张型向质量效益型转变，从粗放管理向精细管理转变，更加注重人才培养的投入，改善医疗服务，提升群众看病就医获得感。

3.加强纪律监督。强化干部职工纪法教育，提升遵纪守法意识，加强日常监督，及时发现问题，及时处置问题，严肃追究违纪违法责任，认真开展“以案促改”工作，用身边的事教育身边人，有效防止重大案件发生。

                                                  中共岳池县中医医院委员会

                                            2023年12月13日